Создание и заполнение документа "Поступление МЗ"

В подсистеме "Учет питания" выбираем документ "Поступление МЗ"

Рис.1

Нажимаем кнопку "Создать"

Рис.2

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:

1. Дата
2. Организация
3. МОЛ/Место хранения
4. Контрагент
5. Договор

Рис.3

После заполнение полей нажимаем на кнопку "Подобрать по договору", в открывшемся окне будет представлен список номенклатуры, которая может быть оприходована исходя из выбранного договора. Если нажать 2 раза левой кнопкой мыши на любой из этих продуктов он перенесется вниз, в нижней части мы редактируем только колонку "Количество" остальные колонки заполняются автоматически. После выбора нужных продуктов и ввода количества - нажимаем кнопку "Перенести в документ"

Рис.4

Примечание: в крайней колонке можно увидеть остаток по договору на текущий момент

Далее переходим во вкладку "Дополнительно" где заполняем следующие поля:

1. Вид - это вид документа который передается поставщиком(Накладная, УПД и прочее)
2. Номер - номер документа который поступил
3. От какого числа - день поступления

Рис.5

После этого нажимает кнопку "Провести и закрыть"

← Назад