Создание и заполнение документа "Поступление МЗ"
В подсистеме "Учет питания" выбираем документ "Поступление МЗ"
Нажимаем кнопку "Создать"
В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:
- Дата
- Организация
- МОЛ/Место хранения
- Контрагент
- Договор
После заполнение полей нажимаем на кнопку "Подобрать по договору", в открывшемся окне будет представлен список номенклатуры, которая может быть оприходована исходя из выбранного договора. Если нажать 2 раза левой кнопкой мыши на любой из этих продуктов он перенесется вниз, в нижней части мы редактируем только колонку "Количество" остальные колонки заполняются автоматически. После выбора нужных продуктов и ввода количества - нажимаем кнопку "Перенести в документ"
Примечание: в крайней колонке можно увидеть остаток по договору на текущий момент
Далее переходим во вкладку "Дополнительно" где заполняем следующие поля:
- Вид - это вид документа который передается поставщиком(Накладная, УПД и прочее)
- Номер - номер документа который поступил
- От какого числа - день поступления
После этого нажимает кнопку "Провести и закрыть"